武汉市红十字会 2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市红十字会2013年度部门决算公开目录
一、武汉市红十字会2013年度部门决算情况说明
二、武汉市红十字会2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市红十字会2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市红十字会2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市红十字会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市红十字会2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市红十字会2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市红十字会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市红十字会2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市红十字会部门决算由单位本级决算组成行政单位1个。
（二）部门人员构成
武汉市红十字会总编制人数14人，其中：行政编制14人。在职实有人数15人，其中：行政15人。
离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市红十字会2013年收入总计538万元，其中：本年收入合计538万元；支出总计538万元，其中：本年支出合计538万元。
三、公共预算收入决算情况
武汉市红十字会2013年本年收入合计538万元。其中：财政拨款收入538万元，占本年收入100%。
四、公共预算支出决算情况
武汉市红十字会2013年本年支出合计538万元。其中：基本支出222万元，占本年支出41.26%，项目支出316万元，占本年支出58.74%。
五、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市红十字会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为538万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为538万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 222万元，主要是工资福利支出105万元、对个和家庭的补助支出71万元、商品和服务支出46万元。项目支出316万元，其中备灾和社会救助工作经费34万元，主要用在四川雅安地震及社会救助方面工作；红十字知识传播及宣传工作经费40万元，通过与湖北省电视台经视直播、湖北省资讯电台等媒体的合作提高了宣传；器官组织捐献工作经费60万元，遗体器官捐献工作自2001年，已累计实现登记6884人，捐献763人。尤其是近年来，此项工作得到了快速发展，2013年遗体器官捐献登记799人，实现遗体、器官、组织捐献327例，位居全国第三，位推动了遗体器官捐献工作快速发展；志愿者管理及活动经费30万元通过加强志愿者队伍管理、扩大志愿服务范围、凸显红十字志愿服务特色等措施；救护培训工作费10万元，宣传普及救护知识；红十字社区服务工作经费及红十字进社区37万元，通过社区红十字工作的不断推广普及，逐渐提升了红十字工作在社区民众中的影响力和知晓率等。
（一）社会保障和就业（类）。年度预算为490万元，支出决算为484万元，完成年度预算的99%。
（二）医疗卫生（类）。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。
（三）住房保障支出（类）。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。
2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）
公开部门：武汉市红十字会单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款（补助）收入 |
1 |
538 |
一、一般公共服务 |
28 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
484 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
40 |
| |
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
|
| |
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
|
| |
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
|
| |
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
|
| |
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
|
| |
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
|
| |
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
14 |
| |
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
|
| |
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
|
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
538 |
本年支出合计 |
51 |
538 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
上年结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
收入总计 |
27 |
538 |
支出总计 |
54 |
538 |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 |
2013年度公共预算收入决算表（表2）
公开部门：武汉市红十字会单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
538 |
538 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
484 |
484 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
438 |
438 |
|
|
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
144 |
144 |
|
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
294 |
294 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
| |
|
2013年度公共预算支出决算表（表3）
公开部门：武汉市红十字会单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| |
|
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
538 |
222 |
316 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
484 |
190 |
294 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
438 |
144 |
294 |
|
|
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
144 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
294 |
|
294 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
40 |
18 |
22 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 |
|
|
2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）
公开部门：武汉市红十字会单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| |
|
| |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
538 |
222 |
316 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
484 |
190 |
294 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46 |
46 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
46 |
46 |
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
438 |
144 |
294 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
144 |
144 |
|
|
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
294 |
|
294 |
|
|
210 |
医疗卫生 |
40 |
18 |
22 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
18 |
18 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6 |
6 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
11 |
11 |
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1 |
1 |
|
|
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
22 |
|
22 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
22 |
|
22 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14 |
14 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14 |
14 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10 |
10 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4 |
4 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
1栏=（2+3）栏。 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）
公开部门：武汉市红十字会单位：万元 |
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
|
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
|
武汉市红十字会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市红十字会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市红十字会本级1个行政单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为26万元，支出决算为20万元，为预算的77%。其中：
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2013年武汉市红十字会无因公出国(境)团组。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元，完成预算的100%；其中：
1.公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量4辆。
2.公务用车运行维护费14万元，为预算的100%，主要原因是严格按预算执行。主要用于机关车辆的日常运行及维护，其中：燃料费5万元；维修费3万元；过桥过路及停车费4万元；保险费2万元。
(三)公务接待费支出决算为6万元，为预算的100%。主要用于武汉市红十字会执行公务和开展业务活动。
2013年武汉市红十字会执行公务和开展业务活动开支公务接待费6万元。其中：大型活动4万元，主要用于红十字纪念日宣传、遗体器官组织捐献活动等大型活动的接待工作12批次442人次（其中，陪同92人次）；外省市交流接待2万元，主要用于国内外红十字会来汉考察及交流的接待工作20批次162人次（其中，陪同38人次）。
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款 |
支出决算表（表6）
公开部门：武汉市红十字会单位：万元 |
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6） |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
20 |
|
14 |
|
14 |
6 |
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。 |
| |
