目录

第一部分武汉市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市红十字会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分名词解释

 

 

 

武汉市红十字会2015年度部门决算情况说明

第一部分武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

我会在2015年设有一部一室两中心，即：业务部、办公室、遗体、器官捐献中心和应急救护培训中心。其主要工作职责如下：

业务部：筹资项目库、社会募捐工作、备灾救灾工作、社会救助工作、志愿服务管理工作、组织建设工作、红十字青少年工作、社区服务工作、冠名医疗机构管理工作等。

办公室：党务工作、社会工作、人事管理、档案管理、财务管理、网络资源平台建设、车辆管理、宣传工作、遗体捐献平台建设、“回馈工程”建设、办理答复人大议案和政协提案、对外联络和接待工作、后勤服务、安全保卫和环境卫生、办理医疗保险和子女合作医疗手续.

遗体、器官捐献中心：依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

应急救护培训中心：负责培训日常管理、组织培训、培训业务管理等。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市红十字会部门决算为单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市红十字会总编制人数14人，其中：行政编制13人。在职实有人数15人，其中：行政14人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

第二部分武汉市红十字会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计853万元，支出总计853万元。与2014年相比，收入增加279万元，增长48.6%，主要原因是2015年年中追加229万元，用于政府十件实事之一的“0-14岁儿童重大疾病人道救助”项目 。支出增加279万元，增长48.6%，主要原因同上 。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计853万元。其中：财政拨款收入853万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计853万元。其中：基本支出317万元，占本年支出37.16%；项目支出536万元，占本年支出62.84%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计853万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加279万元，增长48.6%。主要原因是2015年年中追加229万元十件实事之一“0-14岁儿童重大疾病人道救助”项目。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为617万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为853万元，完成年度预算的138.25%。其中：基本支出317万元，项目支出536万元。项目支出主要用于0-14岁儿童重大疾病人道救助229万元，全年救助患儿61人，其中，白血病患儿52人，再生障碍性贫血患儿9人，发放救助金287万元；红十字知识传播及宣传经费37万元，围绕人道救助、关爱自闭症儿童、5.8红十字日等活动进行全方位的宣传报道；遗体、器官、组织捐献经费31.6万元，全年实现遗体、器官、组织捐献例248例，及时挽救了患者的生命，为全市医学事业的发展做出了积极的贡献；备灾和社会救助经费30.3万元，全面开展失底家庭救助，关爱失智老人及红筷行动等活动，帮助弱势群体，积极发挥政府人道领域助手的作用；志愿服务管理及活动经费35万元，为特殊教育机构、孤儿院、养老院及社区提供各具特色的志愿服务活动，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神；救护培训经费10万元，在全市开展公益性培训，提高市民自救、互救能力。

(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为582万元，支出决算为802万元，完成年度预算的137.80%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为36万元，完成年度预算的180%。

(三)住房保障支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出317万元，其中，人员经费232万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市红十字会是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本级行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为17.45万元，支出决算为13万元，完成预算的74.5%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元，完成预算的78.57%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费11万元，完成预算的78.57%，比预算减少3万元，主要用于单位车辆日常的运行及维护，其中：燃料费2.73万元；维修费3.7万元；过桥过路费2.46万元；保险费2.11万元。

3.公务接待费支出决算为2万元，完成预算57.97%，比预算减少1.45万元，主要用于“国际红十字日”及“遗体捐献纪念日”等大型活动的接待工作及外省市各地红会来汉交流考察的接待工作。

其中：用于外省市交流接待0.8万元，主要用于总会、河北、湖南、海南等红会来汉的的接待工作7批次95人次(其中：陪同21人次)；省内调研考察等接待活动1.2万元，主要用于省内红会工作调研考察的接待工作及“国际红十字日”“遗体捐献纪念日”等大型活动的接待工作14批次180人次(其中：陪同40人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3万元，降低18.75%，其中：因公出国(境)支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，降低21.42%,公务接待支出决算持平。公务用车运行费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市红十字会机关运行经费支出85万元，较2014年增加4.1万元，增长5%。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市红十字会共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

(三)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市红十字会组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款143.9万元，占年初预算的42.3%。绩效评价得分为91.95分，评价结果为优。