目录

第一部分武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市红十字会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)  

二、收入决算表(表2)  

三、支出决算表(表3)  

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)  

第三部分武汉市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分2017年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

市红会设有业务部、办公室和遗体捐献管理中心三个内部机构，各机构主要工作职责如下。

业务部：筹资项目库、社会募捐工作、备灾救灾工作、社会救助工作、志愿服务管理工作、组织建设工作、红十字青少年工作、社区服务工作、开展应急救护培训、普及应急救护防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护、冠名医疗机构管理工作等。

办公室：党务工作、社会工作、人事管理、档案管理、财务管理、网络资源平台建设、车辆管理、宣传工作、遗体捐献平台建设、“回馈工程”建设、办理答复人大议案和政协提案、对外联络和接待工作、后勤服务、安全保卫和环境卫生、办理医疗保险和子女合作医疗手续等。

遗体捐献管理中心：参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市红十字会部门决算为单位本级行政单位决算。

三、部门人员构成

武汉市红十字会总编制人数12人，其中：行政编制12人。在职实有人数10人，其中：行政9人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）											​
部门：武汉市红十字会			​	​	​			​		单位：万元	​
收入					支出						​
项目			行次	决算数	项目			行次		决算数	​
栏次			​	1	栏次			​		1	​
一、财政拨款收入			1	1,030	一、一般公共服务支出			28		0	​
二、上级补助收入			2	0	二、外交支出			29		0	​
三、事业收入			3	0	三、国防支出			30		0	​
四、经营收入			4	0	四、公共安全支出			31		0	​
五、附属单位上缴收入			5	0	五、教育支出			32		0	​
六、其他收入			6	0	六、科学技术支出			33		0	​
​			7	​	七、文化体育与传媒支出			34		0	​
​			8	​	八、社会保障和就业支出			35		964	​
​			9	​	九、医疗卫生与计划生育支出			36		35	​
​			10	​	十、节能环保支出			37		0	​
​			11	​	十一、城乡社区支出			38		0	​
​			12	​	十二、农林水支出			39		0	​
​			13	​	十三、交通运输支出			40		0	​
​			14	​	十四、资源勘探信息等支出			41		0	​
​			15	​	十五、商业服务业等支出			42		0	​
​			16	​	十六、金融支出			43		0	​
​			17	​	十七、援助其他地区支出			44		0	​
​			18	​	十八、国土海洋气象等支出			45		0	​
​			19	​	十九、住房保障支出			46		31	​
​			20	​	二十、粮油物资储备支出			47		0	​
​			21	​	二十一、其他支出			48		0	​
​			22	​	二十二、债务还本支出			49		0	​
​			23	​	二十三、债务付息支出			50		0	​
本年收入合计			24	1,030	本年支出合计			51		1,030	​
用事业基金弥补收支差额			25	0	结余分配			52		0	​
年初结转和结余			26	0	年末结转和结余			53		0	​
合计			27	1,030	合计			54		1,030	​
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。											​
2017年度收入决算表（表2）											​
部门：武汉市红十字会				​	​	​	​	​	单位：万元		​
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	​
支出功能分类科目编码			科目名称								​
											​
											​
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	​
			合计	1,030	1,030	​	​	​	​	​	​
208			社会保障和就业支出	964	964	​	​	​	​	​	​
20805			行政事业单位离退休	94	94	​	​	​	​	​	​
2080501			归口管理的行政单位离退休	4	4	​	​	​	​	​	​
2080599			其他行政事业单位离退休支出	90	90	​	​	​	​	​	​
20816			红十字事业	870	870	​	​	​	​	​	​
2081601			行政运行	327	327	​	​	​	​	​	​
2081602			一般行政管理事务	13	13	​	​	​	​	​	​
2081699			其他红十字事业支出	530	530	​	​	​	​	​	​
210			医疗卫生与计划生育支出	35	35	​	​	​	​	​	​
21011			行政事业单位医疗	35	35	​	​	​	​	​	​
2101101			行政单位医疗	14	14	​	​	​	​	​	​
2101103			公务员医疗补助	20	20	​	​	​	​	​	​
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1	​	​	​	​	​	​
221			住房保障支出	31	31	​	​	​	​	​	​
22102			住房改革支出	31	31	​	​	​	​	​	​
2210201			住房公积金	17	17	​	​	​	​	​	​
2210202			提租补贴	7	7	​	​	​	​	​	​
2210203			购房补贴	7	7	​	​	​	​	​	​
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											​
​											​

2017年度支出决算表（表3）										​
部门：武汉市红十字会				​	​	​	​	单位：万元		​
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	​
支出功能分类科目编码			科目名称							​
										​
										​
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	​
			合计	1,030	487	543	​	​	​	​
208			社会保障和就业支出	964	421	543	​	​	​	​
20805			行政事业单位离退休	94	94	​	​	​	​	​
2080501			归口管理的行政单位离退休	4	4	​	​	​	​	​
2080599			其他行政事业单位离退休支出	90	90	​	​	​	​	​
20816			红十字事业	870	327	543	​	​	​	​
2081601			行政运行	327	327	​	​	​	​	​
2081602			一般行政管理事务	13	​	13	​	​	​	​
2081699			其他红十字事业支出	530	​	530	​	​	​	​
210			医疗卫生与计划生育支出	35	35	​	​	​	​	​
21011			行政事业单位医疗	35	35	​	​	​	​	​
2101101			行政单位医疗	14	14	​	​	​	​	​
2101103			公务员医疗补助	20	20	​	​	​	​	​
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1	​	​	​	​	​
221			住房保障支出	31	31	​	​	​	​	​
22102			住房改革支出	31	31	​	​	​	​	​
2210201			住房公积金	17	17	​	​	​	​	​
2210202			提租补贴	7	7	​	​	​	​	​
2210203			购房补贴	7	7	​	​	​	​	​
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										​
​										​

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市红十字会			​	​	​	单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	​	1	栏次	​	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,030	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
​	3	​	三、国防支出	32	0	0	0
​	4	​	四、公共安全支出	33	0	0	0
​	5	​	五、教育支出	34	0	0	0
​	6	​	六、科学技术支出	35	0	0	0
​	7	​	七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
​	8	​	八、社会保障和就业支出	37	964	964	0
​	9	​	九、医疗卫生与计划生育支出	38	35	35	0
​	10	​	十、节能环保支出	39	0	0	0
​	11	​	十一、城乡社区支出	40	0	0	0
​	12	​	十二、农林水支出	41	0	0	0
​	13	​	十三、交通运输支出	42	0	0	0
​	14	​	十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
​	15	​	十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
​	16	​	十六、金融支出	45	0	0	0
​	17	​	十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
​	18	​	十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
​	19	​	十九、住房保障支出	48	31	31	0
​	20	​	二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
​	21	​	二十一、其他支出	50	0	0	0
​	22	​	二十二、债务还本支出	51	0	0	0
​	23	​	二十三、债务付息支出	52	0	0	0
本年收入合计	24	1,030	本年支出合计	53	1,030	1,030	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0	​	55	​	​	​
二、政府性基金预算财政拨款	27	0	​	56	​	​	​
​	28	​	​	57	​	​	​
总计	29	1,030	总计	58	1,030	1,030	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）							​
部门：武汉市红十字会				​	​	单位：万元	​
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	​
支出功能分类科目编码			科目名称				​
							​
							​
类	款	项	栏次	1	2	3	​
			合计	1,030	487	543	​
208			社会保障和就业支出	964	421	543	​
20805			行政事业单位离退休	94	94	​	​
2080501			归口管理的行政单位离退休	4	4	​	​
2080599			其他行政事业单位离退休支出	90	90	​	​
20816			红十字事业	870	327	543	​
2081601			行政运行	327	327	​	​
2081602			一般行政管理事务	13	​	13	​
2081699			其他红十字事业支出	530	​	530	​
210			医疗卫生与计划生育支出	35	35	​	​
21011			行政事业单位医疗	35	35	​	​
2101101			行政单位医疗	14	14	​	​
2101103			公务员医疗补助	20	20	​	​
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1	1	​	​
221			住房保障支出	31	31	​	​
22102			住房改革支出	31	31	​	​
2210201			住房公积金	17	17	​	​
2210202			提租补贴	7	7	​	​
2210203			购房补贴	7	7	​	​
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							​
​							​

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									​
部门：武汉市红十字会				​	​	​	单位：万元		​
人员经费			公用经费						​
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	​
									​
301	工资福利支出	240	302	商品和服务支出	99	310	其他资本性支出	0	​
30101	基本工资	47	30201	办公费	8	31002	办公设备购置	0	​
30102	津贴补贴	62	30202	印刷费	1	31003	专用设备购置	0	​
30103	奖金	4	30203	咨询费	10	31007	信息网络及软件购置更新	0	​
30104	其他社会保障缴费	15	30204	手续费	0	31013	公务用车购置	0	​
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31019	其他交通工具购置	0	​
30107	绩效工资	0	30206	电费	6	31099	其他资本性支出	0	​
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	2	304	对企事业单位的补贴	0	​
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	30401	企业政策性补贴	0	​
30199	其他工资福利支出	112	30209	物业管理费	34	30402	事业单位补贴	0	​
303	对个人和家庭的补助	148	30211	差旅费	3	30499	其他对企事业单位的补贴	0	​
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	​	​	​	​
30302	退休费	58	30213	维修(护)费	1	​	​	​	​
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	​	​	​	​
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	​	​	​	​
30305	生活补助	0	30216	培训费	2	​	​	​	​
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	​	​	​	​
30307	医疗费	20	30218	专用材料费	0	​	​	​	​
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	​	​	​	​
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	​	​	​	​
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	​	​	​	​
30311	住房公积金	17	30227	委托业务费	10	​	​	​	​
30312	提租补贴	7	30228	工会经费	3	​	​	​	​
30313	购房补贴	7	30229	福利费	3	​	​	​	​
30315	物业服务补贴	6	30231	公务用车运行维护费	3	​	​	​	​
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33	30239	其他交通费用	13	​	​	​	​
​	​	​	30240	税金及附加费用	0	​	​	​	​
​	​	​	30299	其他商品和服务支出	0	​	​	​	​
人员经费合计		388	公用经费合计					99	​
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								​	​

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市红十字会					​	​	​	​	​	单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	4	​	4	3	4	​	3	​	3	1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
​

2017年度政府基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）										​
部门：武汉市红十字会						​	​	​	单位：万元	​
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	​
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		​
										​
										​
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	​
			合计	​	​	​	​	​	​	​
​			​	​	​	​	​	​	​	​
说明：2017年度武汉市红十字会无政府基金预算财政拨款收支，故本表无数据。										​
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										​
​										​

 

 

 

第三部分武汉市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,030万元。与2016年相比，收、支总计各增加375万元，增长57.25%，主要原因是2017年“困难白血病儿童救助”项目救助支出208万元，比2016年增加173万元；2017年新增红会综合信息平台建设项目96万元等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,030万元。其中：财政拨款收入1,030万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,030万元。其中：基本支出487万元，占本年支出47.28%；项目支出543万元，占本年支出52.72%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,030万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加375万元，增长57.25%。主要原因是2017年“困难白血病儿童救助”项目救助收入208万元，比2016年增加173万元；2017年新增红会综合信息平台建设项目96万元等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,030万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加375万元，增长57.25%。主要原因是2017年“困难白血病儿童救助”项目救助支出208万元，比2016年增加173万元；2017年新增红会综合信息平台建设项目96万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1,030万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出964万元，占93.59%；医疗卫生与计划生育支出35万元，占3.39%；住房保障支出31万元，占3.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,165万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,030万元，完成年度预算的88.41%。其中：基本支出487万元，项目支出543万元。项目支出主要用于红会综合信息平台建设96万元。实现了红十字工作信息化、网络化，与其他部门实现无缝对接、资源共享、推进部门联动打下基础；公益救护培训10万元。在全市开展公益性培训，提高市民自救、互救能力；红十字知识传播及宣传45万元。围绕人道救助、关爱自闭症儿童、5.8红十字日等活动进行全方位的宣传报道；红十字业务工作64万元。全面开展失底家庭救助，关爱失智老人及红筷行动等活动，帮助弱势群体，积极发挥政府人道领域助手的作用；遗体、器官、组织捐献经费27万元。推进遗体器官捐献工作，全年实现遗体组织器官登记志愿者864人，实现遗体器官捐献共293例，及时挽救了患者的生命，为全市医学事业的发展做出了积极的贡献；网络维护45万元。设立信息公示、在线报名、手机求助、掌上捐赠、博爱社区、一键导航等多元化互动功能，提升系统功能和社会影响力；困难白血病儿童救助208万元。共救助困难白血病儿童33人、再生障碍性贫血患者11人、骨髓移植2人；红十字发展专项经费19万元。弥补了工作经费的不足及突发工作；提前下达省级红十字会事业发展补贴29万元。为武汉市40个社区基层组织统一制作红十字标识、标牌、志愿者服装、宣传资料、红十字书籍等，提高了社区工作者和居民对红十字“人道博爱奉献”理念和精神的知晓率和认同感，为红十字人道救助、志愿服务、救护培训、遗体器官捐献等核心业务工作的开展打下了基础。

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,099万元，支出决算为964万元，完成年度预算的87.72%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是困难白血病儿童救助实际救助人数比预期少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为35万元，支出决算为35万元，完成年度预算的100%。

3.住房保障支出(类)。年度预算为31万元，支出决算为31万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出487万元，其中，人员经费388万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市红十字会是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本级行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为7万元，支出决算为4万元，为预算的57.14%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.32万元（对照表格四舍五入3万元），完成预算的94.86%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3.32万元（对照表格四舍五入3万元），为预算的94.86%，比预算减少0.18万元。主要用于车辆运行维护，其中：租车燃料费0.9万元；维修费1.79万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.43万元。

3.公务接待费支出决算为0.62万元（对照表格四舍五入1万元），为预算的17.97%，比预算减少2.83万元，主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.62万元。其中外省市交流接待0.45万元，主要用于总会、新疆、济南等红会来汉考察调研工作的接待工作4批次50人次(其中：陪同12人次)；及义诊活动下乡调研等接待活动0.17万元，接待工作4批次25人次(其中：陪同10人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3万元，降低50%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，降低50.00%,公务接待支出决算减少0.12万元，降低16%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年4月开始实行了公务用车改革。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市红十字会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金514万元。

通过开展市红会部门整体支出绩效评价，促进市红会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(二)绩效自评结果

武汉市红十字会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

公益救护培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年普及培训5285人，完成全年目标的105%；二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：普及培训需更一步加强。下一步改进措施：增加普及培训人数。

网络维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是微信、微博平台运营内容推送、与红会事业相关日常文案与常规图片发布量微博120条/月；微信26次/月；二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：宣传内容及形式需更一步加强。下一步改进措施：对传播的内容和形式保持动态创新。

困难白血病儿童救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为324万元，执行数为208万元，完成预算的64.2%。主要产出和效果：一是共救助困难白血病33人、再生障碍性贫血患者11人，骨髓移植2人，发放人道救助金208万元；二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：救助病种范围比较单一。下一步改进措施：拟增加救助病种范围让更多的患儿得到救助。

红会综合信息平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为128万元，执行数为96万元，完成预算的75%。主要产出和效果：一是武汉市红十字会综合信息平台工作已顺利完成；二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：后续收尾工作有待完善。下一步改进措施：加速完成试行工作及后续收尾工作。

红十字知识传播及宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是武汉综合广播设置专栏，每周一到周五播出10-20分钟/期的线上节目；武汉三套根据安排推送项目动态，并与广播开展不少于4场/年的线下公益活动，同时保证15秒公益广告展播；掌上武汉和黄鹤云打造全媒体合作，进行网络首页专栏推送。二是订阅《中国红十字报》800份，《博爱》100份；三是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：无论是借助传统媒体，还是依靠自媒体，可以说一直未能完全走出自说自话、单向传播的模式，群众参与度不高。下一步改进措施：我们尝试通过微直播让观众参与互动评论，开发《红十字掌上通》，让社会各界人士参与红十字知识答题竞赛，均可收到了意想不到的效果。

红十字业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是《红十字仁济之爱基金》项目累计救助162名符合救助条件的患者实现了应救尽救；二是“红筷行动”先后将蔡甸区奓山中学、江夏区桥头小学、新洲区的李集小学、井边小学、徐古街中心小学等5所学校纳入项目实施范畴，使得开展这一助学项目的学校达到8所，累计为130名困难在校学生困难学生免费提供早中晚餐，资助金额44.64万元，完成年度目标的167%；三是我会共为125名符合救助条件的失智老人配发护理包994箱，折合人民币15万余元，完成年度目标125%；四是我会共组织组织开展各类红十字志愿服务活动210期，完成目标任务210%，参加活动志愿者4451人次，累计服务时数10642小时，完成目标任务223%；五是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：由于我们在筹资领域能力不足、办法不多，每年募捐筹集的资金远远不能满足人民群众对人道工作的需求，人道救助工作在社会救助领域的作用还没有得到充分发挥。。下一步改进措施：我们通过加强媒体宣传、除了传统筹资方式以外，积极打造“互联网+筹资”的渠道，积极动员人道资源力量，夯实人道领域救助实力。

遗体、器官、组织捐献项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是遗体捐献志愿者共实现登记数864人，完成年度目标的173%，实现实现遗体器官捐献共293例，完成年度目标的146%。；二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：提供更加人性化的服务。下一步改进措施：加强遗体捐献规范化、制度化建设。努力为广大市民、捐献登记志愿者、捐献者及其家属提供更加人性化的服务。

红十字发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是弥补了工作经费的不足及突发工作。；二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：要求预算编制更加精准。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，在年度预算编制时更精准，更细致。

（武汉市红十字会项目支出绩效自评报告见附件）

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市红十字会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出99万元，比2016年增加15万元，增长17.86%。主要原因是2017年新增其他交通费用。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市红十字会政府采购支出总额111万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额111元，占政府采购服务支出100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的13.51%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市红十字会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第四部分2017年重点工作完成情况

一、广泛开展人道救助工作

全面实施重大疾病人道救助项目、红十字仁济之爱基金项目、失智老人关爱项目以及红十字助学公益项目，努力为最困难、最需要、最易受损人群提供人道服务，确保人道救助工作全年目标顺利完成。在人道救助工作中，引入社会监督员评审机制和居民家庭财产比对核查机制，既保证人道救助工作的公平、公正，又保证人道救助工作的精准到位。强化募捐筹资工作和信息公开，努力为广泛开展人道救助工作提供资金保障。

二、努力扩大救护培训工作覆盖面

进一步加强市红十字会救护培训中心的管理，不断完善服务内容，建立公益目标明确、布局结构合理、运行高效廉洁、监管制度健全的管理机制。进一步以加强救护培训基地建设和师资队伍建设，不断健全和完善应急救护培训网络体系，为全方位开展救护培训提供组织支撑。积极开展救护培训“六进”工作，在学校青少年和教职员工中加强急救、防灾避险知识的培训和宣传，并将救护培训与青少年健康安全教育密切结合起来；在机关、企事业单位中广泛开展救护知识的普及培训；在部队、武警消防、交通运输、电力、旅游、商业、铁路、金融等行业，与职业培训体系相结合，积极开展红十字急救员的考核培训工作；在社区、居（村）委会中广泛开展自救、互救、防病（灾）避险知识的宣传、培训和普及“三位一体”的培训工作。全年完成普及性培训5000人次以上。

三、积极推动遗体器官捐献工作健康发展

进一步加强遗体器官捐献登记站点的建设，方便为广大市民就近开展遗体器官捐献工作的宣传、登记、服务工作。进一步规范服务流程，建立完善的遗体器官捐献咨询登记、临终关怀、遗体接受、缅怀纪念、走访慰问等规范化服务体系，努力为广大市民、捐献登记志愿者、捐献者及其家属提供更加人性化的服务。加强遗体器官捐献工作人员和协调员的培训，努力提升服务质量和水平。积极协调推动遗体器官捐献者纪念广场改扩建工作，以满足我市遗体器官捐献事业的快速发展。加强与江汉大学的合作，在法律许可的范围内，积极推动捐献遗体组织的合理利用，为保护人民群众生命健康做出积极贡献。

四、广泛开展红十字志愿服务工作

进一步加强红十字志愿者招募、培训和管理工作，不断扩大红十字志愿者队伍。加强红十字志愿服务基地建设，努力创建服务规范化、常态化、品牌化的红十字志愿服务发展模式。将红十字志愿服务工作与武汉市文明城市提升工程紧密结合，充分利用“学雷锋月”、五八世界红十字日以及中国的传统节日等，组织红十字志愿者深入到敬老院、特殊儿童康复中心、学校、社区、地铁站、献血站等服务点，广泛开展系列具有红十字特色的志愿服务活动，为促进城市文明和社会和谐发挥积极的作用。

五、加强红十字社区基层组织建设

进一步加强红十字社区基层组织建设，有效将人道救助、救护培训、志愿服务、遗体器官捐献登记、咨询、服务等红十字人道工作融入社区工作,打通人道服务工作最后一公里，努力为广大市民提供更加便捷、更具针对性的人道服务创造了有利条件。在2016年建立45个红十字社区组织的基础上，2017年新增35个社区红十字服务站。同时充分利用社区综治网格员的作用，为社区困难群众提供精准的人道服务。

六、强化人道传播，弘扬人道工作主旋律

继续深化与武汉广播电视台等媒体的深度合作，打造《关爱，武汉在行动》、《大爱武汉》等专题栏目，充分利用电视、电台、报刊、网站等媒介，建立多频道、多栏目红十字宣传阵地，讲好红十字故事。不断丰富和完善市红十字会官方微信公众号、微博发布信息的内容，更加突出传播信息的可读性、知识性和参与性，增进广大民众更加全面、也更加深入地了解红十字运动、乃至于加入红十字运动发挥更加突出的作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	广泛开展人道救助工作	全面实施重大疾病人道救助项目、红十字仁济之爱基金项目、失智老人关爱项目以及红十字助学公益项目，努力为最困难、最需要、最易受损人群提供人道服务，确保人道救助工作全年目标顺利完成。	2017年，《红十字仁济之爱基金》项目累计救助162名符合救助条件的患者，其中，白血病患者1人，先天性听力障碍患者名29人，妇女“两癌”患者64名，恶性肿瘤患者35人，心脏类疾病患者24人，其它罕见类疾病患者9人，累计发放人道救助金196.7万元，实现了应救尽救。我会共为125名符合救助条件的失智老人配发护理包994箱，折合人民币15万余元，完成年度目标125%。
2	努力扩大救护培训工作覆盖面	进一步加强市红十字会救护培训中心的管理，不断完善服务内容，建立公益目标明确、布局结构合理、运行高效廉洁、监管制度健全的管理机制。	2017年普及培训5285人，完成全年目标的105%。
3	积极推动遗体器官捐献工作健康发展	进一步加强遗体器官捐献登记站点的建设，方便为广大市民就近开展遗体器官捐献工作的宣传、登记、服务工作。	2017年遗体捐献志愿者共实现登记数864人，完成年度目标的173%，实现实现遗体器官捐献共293例，完成年度目标的146%。
4	广泛开展红十字志愿服务工作	进一步加强红十字志愿者招募、培训和管理工作，不断扩大红十字志愿者队伍。	2017年我会共组织组织开展各类红十字志愿服务活动210期，完成目标任务210%，参加活动志愿者4451人次，累计服务时数10642小时，完成目标任务223%。
5	加强红十字社区基层组织建设	进一步加强红十字社区基层组织建设，有效将人道救助、救护培训、志愿服务、遗体器官捐献登记、咨询、服务等红十字人道工作融入社区工作,打通人道服务工作最后一公里，努力为广大市民提供更加便捷、更具针对性的人道服务创造了有利条件。	在2016年建立45个红十字社区组织的基础上，2017年新增35个社区红十字服务站。同时充分利用社区综治网格员的作用，为社区困难群众提供精准的人道服务。
6	强化人道传播，弘扬人道工作主旋律	继续深化与武汉广播电视台等媒体的深度合作，打造《关爱，武汉在行动》、《大爱武汉》等专题栏目，充分利用电视、电台、报刊、网站等媒介，建立多频道、多栏目红十字宣传阵地，讲好红十字故事。	武汉综合广播设置专栏，每周一到周五播出10-20分钟/期的线上节目；武汉三套根据安排推送项目动态，并与广播开展不少于4场/年的线下公益活动，同时保证15秒公益广告展播；掌上武汉和黄鹤云打造全媒体合作，进行网络首页专栏推送。 订阅《中国红十字报》700份，《博爱》100份。

 

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)    

1.社会保障和就业红十字事业行政运行：反映行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业红十字事业其他红十字事业：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3.医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.医疗卫生与计划生育医疗保障公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

5.医疗卫生与计划生育医疗保障其他医疗保障支出：反映除上述项目以外其他医疗保障方面的支出。

6.住房保障住房改革住房公积金：反映行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.住房保障住房改革提租补贴：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。