目录

第一部分武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市红十字会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分名词解释

 

第一部分武汉市红十字会概况

 

一、部门主要职能

市红会设有业务部、办公室和遗体捐献管理中心三个内部机构，各机构主要工作职责如下。

业务部：筹资项目库、社会募捐工作、备灾救灾工作、社会救助工作、志愿服务管理工作、组织建设工作、红十字青少年工作、社区服务工作、开展应急救护培训、普及应急救护防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护、冠名医疗机构管理工作等。

办公室：党务工作、社会工作、人事管理、档案管理、财务管理、网络资源平台建设、车辆管理、宣传工作、遗体捐献平台建设、“回馈工程”建设、办理答复人大议案和政协提案、对外联络和接待工作、后勤服务、安全保卫和环境卫生、办理医疗保险和子女合作医疗手续等。

遗体捐献管理中心：参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市红十字会部门决算为单位本级行政单位决算。

三、部门人员构成

武汉市红十字会总编制人数13人，其中：行政编制13人(其中：参照公务员法管理12人)。在职实有人数12人，其中：行政12人 (其中：参照公务员法管理11人)

 

第二部分武汉市红十字会2018年度部门决算表

 

 

 

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第三部分武汉市红十字会2018年度
部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计972.74万元。与2017年相比，收、支总计各减少57.26万元，下降5.6%，主要原因是2018年新增红会综合信息平台建设项目已完成，2018年无此项目收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计972.74万元。其中：财政拨款收入972.74万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计972.74万元。其中：基本支出418.43万元，占本年支出43.0%；项目支出554.31万元，占本年支出57.0%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计972.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少57.25万元，下降5.6%。主要原因是2018年新增红会综合信息平台建设项目已完成，2018年无此项目收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出945.44万元，占本年支出合计的97.2%。与2017年相比，财政拨款支出减少84.56万元，下降8.2%。主要原因是2017年新增红会综合信息平台建设项目已完成，2018年无此项目收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出945.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出888.35万元，占94.0%；医疗卫生与计划生育支出27.68万元，占2.9%；住房保障支出29.41万元，占3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1081.71万元，支出决算为945.44万元，完成年初预算的87.4%。其中：基本支出418.43万元，项目支出527.01万元。项目支出主要用于公益救护培训20万元。在全市开展公益性培训，提高市民自救、互救能力；红十字知识传播及宣传45万元。围绕人道救助、关爱自闭症儿童、5.8红十字日等活动进行全方位的宣传报道；红十字业务工作50万元。全面开展失底家庭救助，关爱失智老人及红筷行动等活动，帮助弱势群体，积极发挥政府人道领域助手的作用；遗体、器官、组织捐献经费35万元。推进遗体器官捐献工作，及时挽救了患者的生命，为全市医学事业的发展做出了积极的贡献；网络维护50万元。设立信息公示、在线报名、手机求助、掌上捐赠、博爱社区、一键导航等多元化互动功能，提升系统功能和社会影响力；困难白血病儿童救助234万元。共救助困难白血病儿童31人、再生障碍性贫血患者8人、骨髓移植12人；红十字发展专项经费93.01万元。弥补了工作经费的不足及突发工作。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1024.62万元，支出决算为888.35万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是困难白血病儿童救助项目实际救助人数比预期少。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为27.68万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出(类)。年初预算为29.41万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出418.43万元，其中，人员经费329.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市红十字会是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为本级行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.95万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的60.3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成年初预算的94.6%；比年初预算减少0.19万元，主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费3.31万元，完成年初预算的94.6%，比年初预算减少0.19万元。主要用于车辆运行维护，其中：燃料费1.2万元；维修费1.52万元；过桥过路费0.17万元；保险费0.42万元。

3.公务接待费支出决算为0.88万元，完成年初预算的25.5%，比年初预算减少2.57万元，主要原因是坚持厉行节约的原则减少开支。

2018年武汉市红十字会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.88万元。其中：国际访问0.47万元，主要用于巴拿马应急救援研修班人员的接待工作1批次38人次(其中：陪同5人次)；外省市交流接待0.29万元，主要用于总会、上海等各地市洲红会来汉检查、考察、调研等的接待工作3批次33人次(其中：陪同8人次)；及及活动下乡调研等接待活动0.12万元2批次42人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.25万元，增长6.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.3%，公务接待支出决算增加0.26万元，增长41.9%。公务用车购置及运行费支出决算持平，公务接待费支出决算增加的主要原因是今年增加巴拿马应急救援研修班人员的接待工作。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入27.30万元，本年支出27.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为27.30万元，主要用于开展红十字社区服务站建设及博爱家园建设等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市红十字会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金527.01万元。

(二)绩效自评结果。

武汉市红十字会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

公益救护培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年普及培训10467人，完成全年目标的104.6%；二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：档案管理完整性、规范性方面欠缺。下一步改进措施：加强线上档案管理规范，确保项目档案完整。

红十字发展及网络维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为143.01万元，执行数为143.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是微信、微博平台运营内容推送、与红会事业相关日常文案与常规图片发布量微博120条/月；微信26次/月；网络及网站的维护。二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：项目申报根据业务内容进行细化、量化以便于绩效管理和考核。下一步改进措施：红十字发展及网络维护两个项目合并。

困难白血病儿童救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为236.38万元，执行数为234万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是共救助困难白血病31人、再生障碍性贫血患者8人，骨髓移植12人，发放人道救助金234万元；二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：救助病种范围比较单一。下一步改进措施：拟增加救助病种范围让更多的患儿得到救助。

红十字知识传播及宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是武汉综合广播设置专栏，每周一到周五播出10-20分钟/期的线上节目；武汉三套根据安排推送项目动态，并与广播开展不少于4场/年的线下公益活动，同时保证15秒公益广告展播。二是订阅《中国红十字报》700份，《博爱》500份；三是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：群众参与度不高。下一步改进措施：我们尝试通过各种渠道让群众参与互动评论。

红十字业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是《红十字仁济之爱基金》项目累计救助118名符合救助条件的患者实现了应救尽救；二是“红筷行动”为困难在校学生困难学生免费提供早中晚餐，资助学生达477名（新增83名），资助金额92.26万元，完成年度目标的133.3%；三是我会共组织开展各类红十字志愿服务活动403期，，参加活动志愿者3548人次，完成目标任务118.26%；四是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：已救助项目工作调研、监督方面有待进一步改进和完善。下一步改进措施：加强对项目执行调研、督导工作，确保财政资金使用效益和效果。

遗体、器官、组织捐献项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是遗体捐献志愿者共实现登记数820人，完成年度目标的164%，实现实现遗体器官捐献共275例，完成年度目标的137.5%。；二是社会公众或服务对象满意度指标90%以上。发现的问题及原因：工作完成效果反馈方面有待进一步改进和完善。下一步改进措施：加强对项目执行过程中服务对象满意度的及时反馈程序。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市红十字会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出88.76万元，比2017年减少10.35万元，下降10.5%。主要原因是在职实有人数比2017年少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市红十字会政府采购支出总额33.57万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购服务支出26.9万元。授予中小企业合同金额33.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.57万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市红十字会共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

 

第四部分  2018年重点工作完成情况

 

一、广泛开展人道求助工作

全面实施重大疾病人道救助项目、红十字仁济之爱基金项目、失智老人关爱项目以及红十字助学公益项目，努力为最困难、最需要、最易受损人群提供人道服务，确保人道救助工作全年目标顺利完成。在人道救助工作中，引入社会监督员评审机制和居民家庭财产比对核查机制，既保证人道救助工作的公平、公正，又保证人道救助工作的精准到位。强化募捐筹资工作和信息公开，努力为广泛开展人道救助工作提供资金保障。

二、改革服务管理体系，推动红十字志愿服务广泛开展

积极构建互联网＋志愿服务体系，建立志愿者网络登记管理系统，既实现对志愿者更加高效精准的管理，又方便社会各界加入红十字志愿服务组织；建立志愿服务基地信息库（目前已收录113个服务基地信息），打破了志愿者与志愿服务基地的信息障碍，实现了志愿服务供需双方信息互通，改变了传统的志愿服务组织形式，实现了以志愿者为主体的更加灵活、便捷的志愿服务开展形式，较好地激活了志愿者参与志愿服务活动的热情。

三、创新服务理念，加快遗体器官捐献事业发展

为了方便广大市民参与遗体器官事业，我们建立了遗体器官网上登记、咨询、信息查询、信息反馈、网上墓园等管理服务系统，使得市民足不出户即可完成遗体器官捐献志愿者登记、捐献、咨询等工作，有效增强了公众参与的意愿。

四、改革红十字救护培训工作方式，有效扩大救护培训覆盖面

为了应对我会人员少、不能满足社会对应急救护知识培训需求这一现实，我们建立了线上线下相结合的培训体系。线下采用“菜单式”培训方式，较好地满足了不同行业、不同人群对应急救护知识的需求。

 

 

第五部分名词解释

 

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：
反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

(四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。